Ответить в теме

Сообщение от Регина77

По моему это неправильно?

Конечно, не правильно

Сообщение от Регина77

в итоге когда они выгружаются в 1С эти суммы попадают на 60 счет, а не 62 это ведь не оплата поставщику, а возврат покупателю.

Что мешает поставить правильный вид операции и проверить проводки?

Сообщение от Регина77

В 1С это происходит автоматически или надо в ручную регистрировать авансовую счет-фактуру в книге покупок?

Смотря какая 1с. Обычно при формировании записей книги покупок это туда попадает (если возврат, разумеется, проведен правильно)

Сообщение от Регина77

в итоге когда они выгружаются в 1С эти суммы попадают на 60 счет, а не 62 это ведь не оплата поставщику, а возврат покупателю.
В итоге Кредиторка по 62 счету и дебиторка по 60 счету, которые бухи закрывают делая взаимозачет.
По моему это неправильно?

а в программу 1с тоже директор загружает?

Здравствуйте!
Никогда не сталкивалась с возвратом аванса покупателю в связи с этим вопросы:
1.НДС. который был уплачен с аванса, который в следующем отчетном периоде возвращается должен быть поставлен к вычету.
В 1С это происходит автоматически или надо в ручную регистрировать авансовую счет-фактуру в книге покупок?
Дело в том, что в организации, в которой я сейчас работаю этого не происходит.
П/п делает сам директор в системе клиент-банк, в итоге когда они выгружаются в 1С эти суммы попадают на 60 счет, а не 62 это ведь не оплата поставщику, а возврат покупателю.
В итоге Кредиторка по 62 счету и дебиторка по 60 счету, которые бухи закрывают делая взаимозачет.
По моему это неправильно?